CHATURBHUJ JAT EXCEL PROGRAM बहुउपयोगी Office / School Excel Software आल-इन-वन

by | Dec 24, 2022 | EXCEL SHEET SOFTWARE, LATEST UPDATES & NOTIFICATION

CHATURBHUJ JAT EXCEL PROGRAM बहुउपयोगी Office / School Excel Software आल-इन-वन : शाला सुगम टीम के निपूर्ण क्रियटिव टीम के सदस्यो द्वारा समय समय पर सम्पूर्ण राजस्थान के शिक्षको, मंत्रालयिक कार्मिको के लिए उपयोगी और सहायक सिद्ध होने वाली समग्री का निर्माण समय समय पर किया जाता रहा हैं जिसका फायदा पूरा राजस्थान ले रहा हैं| इसी कड़ी में श्री चतुर्भुज जी जाट ने CHATURBHUJ JAT EXCEL PROGRAM बहुउपयोगी Office / School Excel Software आल-इन-वन के रूप में अनेक एक्सल प्रोग्राम तैयार किये हैं जिन्हें हमारी टीम आपको सुपुर्द कर रही हैं |

आपसे आग्रह हैं कि आप इन लिंक के माध्यम से जरूर शेयर करें और अधिकाधिक साथियों को उनका काम आसान बनाने में सहायता पहुँचावे |

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Tr. Chaturbhuj Jat

Teacher GSSS Chogai Tonk
Mobile : 9829303549
email : [email protected]

कुछ उपयोगी अपडेट-

बहुउपयोगी Office/School Excel Software (आल-इन-वन) Update 21-06-2021

  •  सभी प्रकार के कार्यालय स्वीकृति आदेश
  • संस्थापन संबंधी प्रक्रिया
  • समय विभाग चक्र बनाना
  • 03 पावर नियम, प्रक्रिया व प्रपत्र -New
  • सभी प्रकार के अवकाश नियमो कि जानकारी व प्रपत्र
  • पेंशन प्रकरण की जानकरी व प्रपत्र
  • Death Cash व अनुकम्पा नियुक्ति कि जानकरी व प्रपत्र
  • पेमेनेजर पर सभी प्रकार के बिल बनाने की पूर्ण जानकारी with Auto Salary Process
  • IFMS, Rajkosh, NSDL, SSO ID, E-grass Challan आदि पर डीडीओ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी
  • वेतन निर्धारण नियम- After Probation, ACP,DPC, Arrear Sheet
  • राज्य बीमा व जीपीएफ के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया
  • भण्डार/प्रभार सम्बंधी सभी प्रपत्र व कार्यालय आदेश
  • अनेक प्रकार के आवेदन पत्र जेसे- कार्यमुक्ति आदेश, उपस्थिति प्रमाण पत्र, रिक्त पदो की सूचना, लेटर हेड, अन्तिम भुगतान पत्र आदि ।

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1. Create Group-

Other Bill >>>> Vendor Bill >>>> Group Master

सबसे पहले Group master मे जाकर ग्रूप बनाये-जैसे Vendor, RP, MIS, Other etc. 

2. Create Vendor-

Other Bill >>>> Vendor Bill >>>> Vendor Master

  • Vendor Type मे Vendor Select करे ।
  • सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखे कि सभी भुगतानो हेतू केवल विद्यार्थियो को ही   Beneficiary बनाना है बाकि सभी को वेंडर बनाना है ।
  • Vendor की सभी पूर्तियां करते समय सावधानीपूर्वक से पूर्तियां करे क्योकि खाता नम्बर एवं IFSC Code गलत होने पर गलत भुगतान का उत्तरदायी स्वयं DDO ही होगा ।
  • मोबाइल नम्बर एक बार डालने पर दुबारा परिवर्तन नही होगा और एक मोबाइल नम्बर से केवल एक ही वेंडर बनाया जा सकता है ।
  • यदि किसी वेंडर को किसी दूसरे डीडीओ द्वारा Add कर लिया गया है तो आप Add नही कर सकते अत: सर्वप्रथम वेंडर बनाते समय वेंडर को खाता संख्या से सर्च करके देखे यदि  Available हो तो आपको बनाने की जरुरत नही है ।
  • वेंडर बनाने के बाद PFMS कोड जारी होने के बाद ही आप बिल प्रोसेस कर सकते है  अन्यथा नही ।
  • यदि बेंक IFSC Code गलत Feed हो गया है तो Vendor Master मे Account No. से Search  करके सही IFSC Code डालकर Update करे ।
  • Vendor Master Detail Report मे PFMS कोड मे 0 Vendor Record Count and total Record in file are not matched का संदेश प्राप्त हो तो Vendor Detail को Open कर Update करे।
  • वेंडर Invalid होने पर सही खाता संख्या भरकर अन्य मोबईल नम्बर Add करना होगा  क्योकि पिछला Mobile No. नही लेगा ।

3. Bill Allocation-

Bill Process>>>>Bill Allocation

  • Select Bill Type-Vendor Payment
  • Select Sub Type-Vendor Payment
  • Select Pay Month-
  • Select Pay Year-
  • Bill Date-
  • Bill No- सर्वप्रथम मे बिल नम्बर 01 ही डाले एवम SNA बिल रजिस्टर Maintain करे ।
  • Select Bill Name- Vendor Group and the click on submit
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4. Vendor Process-

Other Bill>>>>Vendor Bill>>>>Vendor Process >>>

  • Select Bill Date, Bill Month, Year and Bill No.
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  • Select Payment Type-Vendor Payment and Select Group
  • Fill Sanction Date and Sanction No. जो डीडीओ द्वारा Sanction निकाली गई है।
  • Vendor को केवल Account No.से ही Search करे।
  • एक बिल मे एक से अधिक वेंडर को Add किया जा सकता है बसर्ते की सभी बिल एक ही Component से सम्बंधित हो।
  • यदि एक ही vendor के एक से अधिक बिल हो लेकिन उनका component समान है तो सभी बिलो कि राशि जोडकर एक ही बिल मे लिख दे एवम Submit कर दे।
  • Submit करने के बाद या सभी Vendor को add करने के बाद Add Component पर Click करे एवम सम्बन्धित Component के आगे कुल राशि भरकर Submit कर दे। 
  • अब आपका बिल बनकर तैयार है ।

5. Report Generate-

Reports>>>>Vendor Bill Report

Select and fill all fields related to concern bill then download Inner, Outer and  Schedule(If applicable) and Print

6. Documents Upload-

Digital Sign मे जाकर Documents Upload करे यदि आवश्यक हो तो ।

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7. Bill Forward-

Authorization>>>>SNA Bill Forward

  • Generate OTP and Enter OTP then Submit
  • Select Month and Year
  • एक List Show होगी जिसमे Reference No. Group Name, Gross Amount, Net Amount, Payment Type, Add Component and Validate Payment दिखाई देंगे।
  • आपको Validate Payment पर Click करना होगा वरना आपका Bill Forward नही होगा।

8. Generate Soft Copy-

Digital>>>>SNA Softcopy Generate

  • Fill Value Date Select Pay month, Year, Agency and Payment Type Then Click on Show
  • नीचे एक List Show होगी जिसमे IA name, Bill Date, Bill No. Cash Amount, Reference No.  Total Beneficiary दिखाई देंगे ।
  • चेक मार्क पर चेक लगाये एवम Click on Generate Soft Copy
  • Soft copy Generate केवल Banking Time 10 Aam to 4 PM तक ही होगा ।
  • अब आपका बिल SNA के पास भुगतान के लिये तैयार हो गया है।

9. Bill Status-

Authorization>>>>View Bill Status

  • Select Month, Year, Bill Type, Bill Name  आपको एक List Show होगि जिसमे- Bill Name, Bill No. Bill No. Assign, Process, Forward, Tv No. Assign, Detail दिखेंगे 
  • TV No. जारी होने के बाद भी भुगतान नही होता है तो उसके लिये Reports मे Beneficiary Wise Return Status मे वह Bill Show होगा और Rejection का Reason भी लिखा होगा अत;  TV No. जारी होने पर भी Expenditure मे Add हो जायेगा लेकिन जरुरी नही है की भुगतान  हो गया हो ।
  • यदि TV No. जारी हो जाने के बाद भी भुगतान नही हुआ हो तो E-advice Process मे जाकर वांछित Correction करने के बाद पुन; Submit करे Bill Forward एवम करे तत्पश्चात Soft Copy Generate करे।

9. E-Advice Generate-

यदि TV No. जारी हो जाने के बाद भी भुगतान नही हुआ हो तो- Reports>>>Agency>>>Bill Status Report चेक करे 

  • यदि Payment Status>>>>Done(RN)  लिखा हो तो ECS Done नही हुआ है
  • TV No. जारी होने के बाद भी भुगतान नही होता है तो उसके लिये Reports मे Beneficiary Wise Return Status मे वह Bill Show होगा और Rejection का Reason भी लिखा होगा ।

E-advice Process

Bill Process>>>>>E-advice Process >>>

  • Original Reference No.डाले एक List Show होगी जिसमे-  Name, Bank Account No. IFSC Code, Mobile No. Amoount, and Reason मे Update लिखकर   Submit करे । बेंक खाता संख्या या IFSC Code सही करके डाले  Request Generated Successfully.
  • अब Report Generate करे ।
  • पूर्व की भांति Bill Forward करे ।
  • Generate Soft Copy-

Fill Value Date, Select Pay Month, Pay Year and Payment Type Other ही Select करे Agency Select then Show Bill पर क्लिक करे और Generate Soft Copy

बजट सम्बंधित पुराने एक्सल प्रोग्राम-

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